202X年度XX县财政局财政工作综合报告（财政总收入突破XX亿元）

202X年度XX县财政局财政工作综合报告（财政总收入突破XX亿元）

202X年，XX县财政局在县委、县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及中央、省、市、县经济工作会议与全国、全省财政工作会议精神，严格遵循“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、重点保障”的财政管理原则，通过开源节流强化收入征管、优化结构保障重点支出、多措并举深化财税改革、创新思路防范财政风险，圆满完成年度各项工作任务。现将202X年财政工作开展情况报告如下：

一、202X年全县财政收支核心指标完成情况

（一）一般公共预算收入实现稳中有增

202X年，全县一般公共预算收入完成5.75亿元，占年初预算的92%，较上年增长2%，收入规模与增速均保持县域经济适配水平。从收入结构看，税收收入完成4.23亿元，占一般公共预算收入比重达73.5%，较上年提升1.2个百分点，收入质量显著优化；非税收入完成1.52亿元，占比26.5%，严格控制在合理区间，符合财政部关于“提高税收占比、优化收入结构”的管理要求。

（二）一般公共预算支出保障精准有力

202X年，全县一般公共预算支出完成43亿元，占年初预算的97.3%，支出执行率较上年提高0.8个百分点，预算执行效率进一步提升。其中，支撑GDP增长的八大类支出（包括教育、科技、文化、卫生、社保、就业、节能环保、城乡社区）完成33.49亿元，同比增长12%，高于一般公共预算支出平均增速5个百分点，有效发挥了财政支出对经济社会发展的支撑作用。

二、202X年财政重点工作开展情况

（一）构建“三维度”收入征管体系，确保财政收入稳定增长

1. 财源培植维度：夯实收入增长基础

围绕脱贫攻坚与民生事业发展需求，通过“项目拉动+产业培育+实体扶持”三重路径壮大财源。在项目建设方面，加快推进XX等在建项目实施，全年重点项目投资对财税贡献率达35%；在产业培育方面，聚焦花椒、肉牛、茶叶等主导产业，投入产业发展资金2.1亿元，带动相关产业税收增长18%；在实体扶持方面，落实减税降费政策，为县域内230家中小企业减免税费1.2亿元，同时通过“银企对接”帮助企业获得贷款3.5亿元，做实县域实体经济税源。

2. 征管优化维度：提升收入征管效能

建立“财税联动+动态监控+考核问责”的征管机制。每月召开财税收入分析会，细化分解收入任务至各征收单位，落实“以旬保月、以月保季、以季保年”工作要求；运用大数据技术对重点税源企业（年纳税额500万元以上）实施动态监控，全年重点税源企业税收贡献率达62%；将收入完成情况纳入部门绩效考核，对未完成任务的3个单位进行约谈，确保应收尽收。

3. 非税管理维度：规范非税收入征管

严格执行《政府非税收入管理办法》，对行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入等12类非税项目实行目录清单管理，全年非税收入征管合规率达100%。同时，盘活国有资产资源，通过国有资产出租、处置等方式实现非税收入增收2300万元，为财政收入提供补充支撑。

（二）建立“四聚焦”支出保障机制，全力服务脱贫攻坚大局

1. 聚焦资金筹措：拓宽扶贫资金渠道

充分发挥财政职能，多渠道筹集脱贫攻坚资金。全年争取上级转移支付补助资金30亿元，其中专项扶贫资金8.5亿元；推动桶井乡极贫乡镇子基金、扶贫产业子基金落地，桶井乡极贫乡镇子基金到位8.2亿元（已使用5.93亿元），扶贫产业子基金到位5.6亿元（已使用3.15亿元），两类基金带动贫困人口就业1200人，实现人均年增收4500元。

2. 聚焦资金整合：提高资金使用效益

按照“应整尽整、精准投放”原则，统筹整合财政涉农资金5.4亿元，重点投向贫困村基础设施建设与农业产业发展。建立“资金-项目-贫困人口”精准对接机制，整合资金中85%用于建档立卡贫困村，其中道路硬化、安全饮水等基础设施项目投入3.2亿元，惠及贫困村58个；产业扶贫项目投入2.2亿元，带动4200户贫困户发展特色产业，符合财政部《财政涉农资金统筹整合使用管理办法》中“集中财力办大事”的要求。

3. 聚焦资金监管：确保资金安全规范

制定《XX县财政专项扶贫资金管理办法》《XX县财政专项扶贫资金监督检查实施意见》等6项制度，构建“事前审核、事中监控、事后评价”的全流程监管体系。全年开展扶贫资金专项检查4次，检查项目120个，涉及资金3.8亿元，发现并整改问题15个；建立扶贫资金绩效考评体系，对20个重点扶贫项目开展绩效评价，平均得分85分，资金使用效益显著提升。

4. 聚焦民生保障：落实惠民政策

压缩党政机关6%行政经费（共计197万元）用于教育精准扶贫，投入2.2亿元落实农村贫困家庭高中、大学学生学费免补政策，惠及学生1.2万人次；投入1.89亿元保障城乡低保（覆盖71.4万人次），投入1.84亿元支持新型农村合作医疗，投入2579万元用于城乡医疗救助，民生保障水平进一步提高。同时，完成耕地地力补贴资金发放3720万元，惠及农户8.5万户，政策兑现率达100%。

（三）深化“五领域”财政管理改革，提升财政管理精细化水平

1. 预算管理改革：构建全口径预算体系

严格按照《预算法》要求，编制202X年县级财政总预算及部门预算，经县十七届人大三次会议审议批准后，及时下达各单位预算指标，预算编制合规率达100%。同时，清理长期固化支出项目12个，收回结余结转资金2.3亿元，统筹用于脱贫攻坚、政府债务付息等重点领域，预算统筹能力显著增强。

2. 财政投资评审改革：严控政府投资成本

完善财政投资评审机制，对政府投资项目实行“应审尽审”，全年完成项目评审302个，评审金额51.51亿元，审定金额48.25亿元，审减资金3.26亿元，审减率6.3%，较上年提高0.5个百分点。通过评审，有效避免了“超概算、超标准、超规模”问题，为政府节约了大量建设资金，符合“过紧日子”的财政管理要求。

3. 政府债务管理改革：防范化解债务风险

组建债务风险防范管控专班，严格执行政府债务“限额管理、预算管理、风险预警”制度。202X年，全县政府债务余额控制在省定限额内，无新增隐性债务；通过债务置换、展期等方式化解存量债务4.5亿元，债务风险等级维持在“绿色”区间，符合《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）中“严控债务风险”的要求。

4. 国有资产管理改革：实现资产保值增值

制定《XX县国有经营性资产管理办法》，明确国有资产配置、使用、处置等管理流程，全年开展国有资产清查2次，盘活闲置资产15处，实现国有资产增值收益800万元。因国有资产管理成效显著，XX县获得202X年省财政厅财政综合考核奖励资金2500万元，为全省10个获奖县（市、区）之一。

5. 国库集中支付改革：提高资金支付效率

推进国库集中支付电子化改革，实现县级预算单位支付电子化全覆盖，全年办理电子支付业务1.2万笔，支付金额28亿元，支付效率较传统方式提高50%。同时，建立国库动态监控体系，对资金支付实行“实时监控、违规预警”，全年拦截违规支付业务32笔，涉及资金1500万元，确保财政资金安全。

（四）强化“双驱动”党建业务融合，筑牢财政工作政治根基

1. 党建引领驱动：压实党建工作责任

严格落实“三会一课”制度，全年开展党支部学习48次、主题党日活动12次；抓好“两学一做”学习教育，组织党员干部学习习近平总书记关于财政工作的重要论述20篇；培养入党积极分子2名，发展预备党员1名，党员队伍建设进一步加强。县财政局综合一、二支部在铜仁市智慧党建平台综合排名稳居前3位，党建工作成效显著。

2. 帮扶实践驱动：助力脱贫攻坚

选派6名干部入驻泉口镇三合村、大土村等4个村担任驻村第一书记或工作组组长，投入帮扶资金800万元实施“五小”工程（小水利、小道路、小产业、小文化、小卫生），解决帮扶村基础设施短板问题；开展“扶贫日”募捐活动，干部职工捐款8900元；为33户计生帮扶对象送去慰问金3.3万元，为泉口镇中心完小捐赠电脑10台，帮扶工作获得群众好评。

三、202X年财政工作存在的问题

1. 收入结构仍需优化：税收收入占比73.5%，虽较上年提升，但低于全省平均水平2.5个百分点，非税收入占比相对较高，收入稳定性有待进一步增强。

2. 支出压力持续加大：脱贫攻坚、民生保障、基础设施建设等刚性支出需求年均增长10%以上，而财政收入增速仅2%，收支矛盾较为突出。

3. 绩效管理水平有待提升：部分项目绩效目标设置不够科学，绩效评价结果与预算安排挂钩不够紧密，绩效管理“指挥棒”作用未充分发挥。

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